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2020年度浙江省医疗服务管理评价中心单位决算

发布机构:办公室 信息来源:办公室 时间:2021-09-18 点击:4438
       一、概况
       (一)单位职责 
       1.承担全省医疗质量、安全控制与评价的技术性和事务性工作。承担省级质控组织的日常管理,组织起草医疗质量相关标准,开展全省医疗质量与安全检查、监测与评价,承担医院等级评审技术支撑工作。
       2.承担全省医师资格考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试和卫生高级专业实践能力考试的技术支撑工作,负责全省各类医学考试考务工作。
       3.承担全省住院医师规范化培训结业考核的组织实施工作。
       4.负责全省医学鉴定的指导工作。
       5.承担医用设备使用人员业务能力考评、医疗广告审查(西医)、医学科学普及的技术支撑工作。
       6.组织开展相关医学考试技术服务和医疗质量管理方面的技术指导。
       7.完成浙江省卫生健康委员会交办的其他任务。
       (二)机构设置
       浙江省医疗服务管理评价中心从预算单位构成看:本单位内设:办公室、人事科、质量评价科、医学考试科、教育培训科和综合业务科。
       二、2020年度浙江省医疗服务管理评价中心单位决算公开表
       详见附表。
       三、2020年度浙江省医疗服务管理评价中心单位决算情况说明
       (一)收入支出决算总体情况说明
       2020年度收入总计2,181.09万元,支出总计2,181.09万元,与2019年度相比,各减少347.40万元,下降13.74%。主要原因是因疫情影响,本单位会议培训活动等无法正常开展。
       (二)收入决算情况说明
       本年收入合计2008.42万元;包括财政拨款收入1630.54万元(其中,一般公共预算1,630.54万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计81.19%;事业收入367.39万元,占收入合计18.29%;其他收入10.49万元,占收入合计0.52%。
       (三)支出决算情况说明
       本年支出合计1885.84万元,其中基本支出1187.79万元,占62.98%;项目支出698.05万元,占37.02%。
       (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2020年度财政拨款收入总计1651.13万元,支出总计1651.13万元。与2019年相比,财政拨款收入各减少91.75万元,下降5.26%。主要是因疫情影响,本单位会议培训活动等无法正常开展。根据财政厅浙财预{2020}10号文件要求,压减单位预算。财政拨款支出年初预算数1737.58万元,完成年初预算的92.95%,主要原因是因疫情影响,我单位会议培训活动等无法正常开展,根据财政厅浙财预{2020}10号文件要求,压减单位预算。
       (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
       2020年度一般公共预算财政拨款支出1615.11万元,占本年支出合计的85.64%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.89万元,增长1.63%。主要原因是增加了卫生行政执法人才培训项目。
       2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
       2020年度一般公共预算财政拨款支出1615.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出116.21万元,占7.19%;卫生健康(类)支出1453.90万元,占90.02%;住房保障(类)支出45万元,占2.79%。
       3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
       2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1737.58万元,支出决算为1615.11万元,完成年初预算的92.95%,主要原因是因疫情影响,我单位会议培训活动等无法正常开展。根据财政厅浙财预{2020}10号文件要求,压减单位预算支出。其中:
       (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.99万元,支出决算为62.99万元,完成年初预算的100%。
       (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.24万元,支出决算为29.24万元,完成年初预算的100%。
       (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为23.98万元,支出决算为23.98万元,完成年初预算的100%。
       (4)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为1442.52万元,支出决算为1335.40万元,完成年初预算的92.57%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,本单位会议培训活动等无法正常开展,相应支出减少。
       (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为22.85万元,支出决算为22.85万元,完成年初预算的100%。
       (6)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为111万元,支出决算为95.66万元,完成年初预算的86.18%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,我单位会议培训活动等无法正常开展,相应支出减少。
       (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。
       (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2020年度一般公共预算财政拨款基本支出917.06万元,其中:
       人员经费706.69万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费等。
       公用经费210.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
       (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
       浙江省医疗服务管理评价中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
       (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
       浙江省医疗服务管理评价中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
       (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 
       2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.19万元,支出决算为3.02万元,完成预算的32.86%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,因公出国(境)支出和公务接待支出大幅减少。
       2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
       2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相同;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.37万元,占78.48%,与2019年度相比,增加0.18万元,主要原因是运行维护费略有增加;公务接待费支出决算为0.65万元,占21.52%,与2019年度相比,减少0.53万元,下降44.92%,主要原因是受疫情影响,公务接待减少,支出减少。具体情况如下:
       (1)因公出国(境)费预算数为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,因公出国(境)支出大幅减少。
       (2)公务用车购置及运行维护费预算数为3万元,支出决算为2.37万元,完成预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车使用,相对支出减少。主要用于公务用车运行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
       (3)公务接待费预算数为1.19万元,支出决算为0.65万元,完成预算的54.62%。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导、执行任务等公务活动的支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,支出较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组,累计138人次。
       (十)机关运行经费支出说明
       浙江省医疗服务管理评价中心2020年无机关运行经费收支安排,故无相关数据。
      (十一)政府采购支出说明
       2020年度政府采购支出总额556.21万元,其中:政府采购货物支出38.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出517.43万元。授予中小企业合同金额418.23万元,占政府采购支出总额的75.19%。其中,授予小微企业合同金额139.30万元,占政府采购支出总额的25.04%。
       (十二)国有资产占有情况说明
       截至2020年12月31日,浙江省医疗服务管理评价中心共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于机要材料运输、离退休干部及应急保障;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
       (十三)预算绩效情况说明
       1.预算绩效管理工作开展情况。 
       根据预算绩效管理要求,浙江省医疗服务管理评价中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目7个,共涉及资金698.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
       本年无政府性基金预算项目。
       本年无部门评价。
       本年无单位整体支出绩效评价。
       2.单位决算中项目绩效自评结果
       浙江省医疗服务管理评价中心在2020年度单位决算中反映医疗质量控制与评价项目及浙江省医学卫生考试项目绩效自评结果。
       (1)医疗质量控制与评价项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.3分,自评结论为“优”。项目全年预算数为81.75万元,执行数为81.649万元,完成预算的99.88%。
       项目绩效目标完成情况:一是年初,根据疫情防控原则,组织专家制定长三角版《新型冠状病毒肺炎疫情防控期间长三角地区医疗质控工作指导性意见》(第一版)成册并下发各医疗机构,同时开展线上培训,指导开展疫情防控工作,最大限度降低院内感染发生风险;7月,组织质控联合检查;11月,组织专项检查,促进医院持续改进医疗质量。二是8-9月,开展抗菌药物临床应用管理培训班,并组织相关专家开展抗菌药物临床应用飞行检查,逐步提升医院质量管理人员能力,减少不合理用药和细菌耐药,降低不合理医疗费用支出。三是7-8月,举办电子病历评级及智慧医院评级培训;协助各医疗机构顺利完成我省2020年度电子病历系统应用水平分级评价网上填报工作并组织省级专家开展初级评审工作,全面推动我省医疗信息化水平发展,提升国家公立医院绩效考核成绩。四是协助升级浙江省医疗技术临床应用管理信息系统功能,从而规范培训基地、学员培训及医师权限的管理,同时于8月开展督导检查及专家研讨会,促进医疗机构规范应用相关技术,减少并发症和不良事件。五是撰写医疗质量核心指标、不良事件数据收集分析及编写年度医疗质量安全报告,为医疗机构提供改善目标,为卫生行政部门提供决策依据,减少患者安全隐患,营造安全文化氛围,提高广大群众对医疗服务的满意度。
       发现的问题及原因:一是因疫情未开展大范围医疗安全培训;二是开展相关培训检查后,对发现的问题缺乏回头看环节。 

       下一步改进措施:在今后的工作中加强培训检查后的指导,促进医院持续改进医疗质量。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

备注

产出指标

年度质量与安全报告

1

1

10

10

医疗安全培训

450

30

5

0.3

全省抗菌药物合理应用培训

275

275

5

5

抗菌药物检查

15

38

5

5

质量指标培训

400

500

5

5

开展限制类医疗技术事中事后监管

20

25

5

5

质量检查报告

80

204

10

10

质量内刊

4

4

10

10

质控联合检查、专项质量检查

2

2

20

20

全省电子病历应用水平分级及智慧医院评级培训

400

407

5

5

效益指标

抗菌药物管理、电子病历评级、质量指标管理培训全省二级以上医院覆盖率

90

98

5

5

抗菌药物检查效益

提高医院抗菌药物使用合理率

10

8

各类培训或会议参加人员满意度

90

97

5

5

总分

100

93.3

       (2)浙江省医学卫生考试项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.6分,自评结论为“优”。项目全年预算数为187.45万元,执行数为185.31万元,完成预算的98.86%。
       项目绩效目标完成情况:一是2020年,受新冠肺炎疫情影响,各项考试均延迟开考。我中心在疫情常态化管控要求下,严格按照上级考试主管部门的部署和要求,克服困难、多方协作,保质保量安全顺利完成了今年各项考试任务。二是因疫情影响,考官培训改为线上培训,全省共有753人参加了四个类别的考官培训。考务人员培训通过线上加线下组织3次培训,共培训150余人次,考核合格率达95.3%。两考考务质量评估获全国优秀,考点对考区考务管理服务满意度达93.5%。三是考试巡视督考工作顺利开展。根据各项考试考务管理规定,由省卫健委及我中心联合选派人员进行考试巡考,为全年考试顺利完成提供了有力的指导。
       发现的问题及原因:一是因疫情影响,各类培训无法正常线下举办,影响了项目执行进度;二是因疫情防控要求,考官培训及考务人员培训等改为线上培训,效果略有不足。
       下一步改进措施:一是加强与上级考试主管部门沟通,科学判断对年度各类考试考务培训的开展情况,对经费进行精准预算,并及时执行;二是完善培训机制,确保考官及考务人员培训到位,保证培训效果。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

备注

产出指标

生殖健康教育技术专业命题

14

14

15

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